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沃爾瑪FCCA質(zhì)量審核重點(diǎn)集錦
FCCA質(zhì)量審核
沃爾瑪（Wal-mart）推行的FCCA驗(yàn)廠: Factory Capability & Capacity Assessment,即工廠產(chǎn)量及能力評估，其目的是審核工廠的產(chǎn)量及生成能力是否符合沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)能和質(zhì)量要求。 1. Factory Facilities and Environment 工廠設(shè)施和環(huán)境 2. Machine Calibration and Maintenance 機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù) 3. Quality Management System 質(zhì)量管理體系 4. Incoming Materials Control 來料控制 5. Process and Production Control 過程和生產(chǎn)控制 6. In-House Lab-Testing 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測試 7. Final inspection 最終檢驗(yàn)
1.0工廠的設(shè)備和環(huán)境 1.0.1在生產(chǎn)，修整，成品，檢驗(yàn)，包裝和裝載等車間的照明充足。 1.0.2在生產(chǎn)，成品和包裝車間，工具設(shè)備要保持干凈整齊， 1.0.3工具設(shè)備等有單獨(dú)的校驗(yàn)區(qū)域，配備校驗(yàn)工作臺，并有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)條件 1.0.4要有書面的對設(shè)備工具的有害物/發(fā)霉和潮濕的管理計(jì)劃，和經(jīng)常進(jìn)行檢查的紀(jì)錄。 1.0.5不能發(fā)現(xiàn)有窗戶破損和屋漏等情況。 1.0.6必須有檢針器 1.0.7工廠必須嚴(yán)格執(zhí)行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產(chǎn)品里面。（非常重要?。?/span> 1.0.8工廠有備用的電力供應(yīng)設(shè)備：發(fā)電機(jī)等。 1.1機(jī)器的校準(zhǔn)和維護(hù) 1.1.1工廠的機(jī)器和設(shè)備適與生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。 1.1.2工廠有定期清潔和修理機(jī)器設(shè)備的書面制度和程序 1.1.3工廠的機(jī)器設(shè)備清潔，運(yùn)行狀況良好。 1.1.4在機(jī)器，設(shè)備和工具上用標(biāo)簽標(biāo)明上一次維護(hù)/校準(zhǔn)的日期和時(shí)間表 1.1.5需要修理的機(jī)器，設(shè)備和工具等需要使用標(biāo)簽標(biāo)明，以避免誤用。 1.1.6工廠有適當(dāng)，整潔的存放區(qū)域存放需修理的工具，將其擺放在有標(biāo)簽標(biāo)明的架子上。 1.1.7工廠有機(jī)器，工具，備件和設(shè)備的相關(guān)文件和的詳細(xì)目錄。 1.1.8工廠擁有具有一定的技術(shù)水準(zhǔn)和設(shè)備的維修組，以對機(jī)器進(jìn)行必要的維修和校準(zhǔn)。 2.0質(zhì)量管理體系 2.0.1工廠已經(jīng)建立起適合他們產(chǎn)品和程序的質(zhì)量管理體系 2.0.2.工人和檢查員熟悉該質(zhì)量政策和目標(biāo) 2.0.3工廠有書面的客戶反饋體系和書面的召回程序。 2.0.4工廠的質(zhì)檢人員和生產(chǎn)活動是相分離的。（非常重要！） 2.0.5生產(chǎn)管理人員和質(zhì)檢小組一起工作并討論解決質(zhì)量問題。 2.0.6工廠要有適當(dāng)?shù)闹贫群统绦蚩刂莆锢砩系?，化學(xué)上的和生物學(xué)上的玷污和污染，以避免損壞產(chǎn)品，危及工作人員的健康。 2.0.7工廠要對化學(xué)品，原料和設(shè)備和工具的使用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確認(rèn)其是否具有風(fēng)險(xiǎn)。 3.0來料控制 3.0.1熟練的執(zhí)行原料先進(jìn)先出制度。 3.0.2工廠有對進(jìn)廠的各種原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢查的程序 3.0.3原料的進(jìn)出受到監(jiān)控并有書面紀(jì)錄。 3.0.4.工廠有所購原料的詳細(xì)資料。 3.0.5.工廠有書面的程序和參考樣品，以確保購入的原材料符合規(guī)格和說明。 3.0.6工廠要有對原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要?。?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: inherit; line-height: 1.6;">） 3.0.7.工廠需要將質(zhì)量合格的產(chǎn)品同不合格的產(chǎn)品隔離，識別并替換不一致的產(chǎn)品或原料。 3.0.8工具設(shè)備的存放區(qū)域必須有充足的照明，良好的通風(fēng)條件和干凈整潔的環(huán)境。 3.0.9將原輔料適當(dāng)?shù)亩询B，用標(biāo)簽標(biāo)明以進(jìn)行辨別，并且必須離開地面（不能直接堆在地上） 3.0.10化學(xué)品和維護(hù)機(jī)器的物質(zhì)必須清楚的標(biāo)明并適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行存放，以避免玷污其他產(chǎn)品。（非常重要?。。?/span> 3.0.11 和染色有關(guān)的原輔料，例如面料，真皮，合成PU/PVC, 必須按批號存放。 4.0工藝和生產(chǎn)控制 4.0.1工廠是否有為產(chǎn)品開發(fā)部門提供單獨(dú)的工作區(qū)域? （產(chǎn)品開發(fā)是新產(chǎn)品設(shè)計(jì),創(chuàng)造和行銷的努力行為） 4.0.2工廠在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中是否每天學(xué)習(xí)并且應(yīng)用產(chǎn)品安全裝置;評估圖案樣式，模具和樣品？ 4.0.3產(chǎn)品開發(fā)是否包含包裝設(shè)計(jì)和符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試？ 4.0.4工廠是否每天安排時(shí)間集體研究產(chǎn)品，并根據(jù)消費(fèi)者的利益開發(fā)更簡便易用的產(chǎn)品？ 4.0.5在每一個操作階段上，工廠都要有書面的生產(chǎn)程序。 4.0.6在每一個操作階段上，工廠都要有書面的質(zhì)量管理程序。 4.0.7在生產(chǎn)開始之前，工廠是否開產(chǎn)前會？ 4.0.8在產(chǎn)前會上，生產(chǎn)和質(zhì)量檢查員是是否出席？ 4.0.9（非常重要?。。┰诋a(chǎn)前會上，質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)的回顧，確認(rèn)，和提高是否有書面的紀(jì)錄？ 4.0.10 在正式投產(chǎn)之前，工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)“ — 根據(jù)詳細(xì)資料回顧產(chǎn)品的質(zhì)量，并記錄正確行為和結(jié)果？ 4.0.11 現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否可以接受？(檢查3件或4件已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品) 4.0.12 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了廠內(nèi)的測試？（要求提供測試報(bào)告副本） 4.0.13 質(zhì)檢人員是否根據(jù)確認(rèn)樣和相關(guān)詳細(xì)資料核對初樣？ 4.0.14 是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書等給工人適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)？ 4.0.15 工廠是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見缺陷的展示樣品? 4.0.16 (非常重要)如果產(chǎn)品的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢員是否有權(quán)利停止生產(chǎn)？ 4.0.17 每個工藝流程都要在流水線上通過質(zhì)檢員的檢驗(yàn)。 4.0.18 工廠是否使用統(tǒng)計(jì)學(xué)工藝管理？ 4.0.19 工廠的質(zhì)檢員根據(jù)AQL標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)其他工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 4.0.20 工廠是否對最終產(chǎn)品進(jìn)行100% 的功能性檢查？ 4.0.21 工廠行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說明） 4.0.22 工廠是否在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N指導(dǎo)方針，以確保產(chǎn)品包裝正確？ 4.0.23 包裝車間是否有足夠的空間來進(jìn)行包裝？車間是否整潔？ 4.0.24 包裝好的紙箱存放在封閉的區(qū)域，不會受到陽光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。 4.0.25 工廠是否追蹤并留存及時(shí)裝船的紀(jì)錄？ 4.1供應(yīng)商和轉(zhuǎn)包商 4.1.1工廠是否有選擇和確認(rèn)供應(yīng)商的書面記錄？ 4.1.2工廠是否追蹤，評價(jià)并書面紀(jì)錄原料供應(yīng)商的可靠性（表現(xiàn)）？ 4.1.3工廠是否已經(jīng)建立有書面紀(jì)錄的質(zhì)量程序？工廠是否評價(jià)和監(jiān)督次一級轉(zhuǎn)包商的質(zhì)量情況和可靠性？ 5.0廠內(nèi)產(chǎn)品測試 5.0.1工廠是否有廠內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室測試？并且購置了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備？ 5.0.2所有的測量和測試儀器的刻度有效。 5.0.3不同工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試指南可以作為參考。 5.0.4廠內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員要經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)才能進(jìn)行產(chǎn)品測試。 6.0最終驗(yàn)貨 6.0.1工廠的檢驗(yàn)員是否進(jìn)行最終驗(yàn)貨并且進(jìn)行書面記錄？ 6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認(rèn)樣或參考樣都可以為工廠的檢驗(yàn)員提供參考。 6.0.3如果廠內(nèi)驗(yàn)貨有問題，則必須在客戶進(jìn)行最終驗(yàn)貨之前進(jìn)行改正。 6.0.4只有得到客戶的允許，工廠才能出運(yùn)貨物。 7.0 人力資源和培訓(xùn) 7.0.1 (重要) 工廠有沒有實(shí)施、記錄、保持對所有人員進(jìn)行崗位培訓(xùn), 對技術(shù)工人在聘用前進(jìn)行測試。 7.0.2 2. 工廠有沒有對電氣/機(jī)械工程師、技師、檢驗(yàn)員和實(shí)驗(yàn)室測試技術(shù)員實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)，并保持記錄。 7.0.3 是否有保存所有人員的培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)記錄？
Good 通過：80-100% 且關(guān)鍵點(diǎn)不能得零分 Acceptable 可接受：60-79 % 提供改進(jìn)措施,且關(guān)鍵點(diǎn)不能得零分 Unacceptable 不可接受：0-59% 根據(jù)初次評估情況及結(jié)果會決定是否需要跟蹤評估
1. FCCA的審核結(jié)果會給到誰？后續(xù)會如何處理？ 沃爾瑪質(zhì)量部門會從第三方收到的報(bào)告。沃爾瑪集團(tuán)的質(zhì)量部門會執(zhí)行最終審核。一經(jīng)允許，此工廠將會在Retail Link上顯示為正常狀態(tài)，結(jié)果將由ES協(xié)調(diào)員通過郵件發(fā)給供應(yīng)商、銷售部門及采購部門。 2.作為一家新工廠，如何能知道是否需要審核FCCA呢？ 所有的A類供應(yīng)商所屬的新工廠都要求審核FCCA。 3.工廠應(yīng)在何時(shí)進(jìn)行FCCA評估？ 新工廠應(yīng)在接受訂單前進(jìn)行FCCA的預(yù)評估。 4.如果一家現(xiàn)有的工廠作為第一部門的供應(yīng)商時(shí)未能通過FCCA審核，會不會影響到它從其他部門獲得的訂單？ 會的，因?yàn)榇斯S的編號已經(jīng)凍結(jié)了。 5. FCCA驗(yàn)廠年度審核需要多長的時(shí)間？費(fèi)用如何？跟進(jìn)審核呢？ FCCA驗(yàn)廠年度審核的時(shí)間表取決于之前的不符合項(xiàng)及工廠需要多長時(shí)間來改善。由于FCCA驗(yàn)廠年度審核是一次全面的審核，其費(fèi)用USD850。跟進(jìn)審核取決于首次審核中問題點(diǎn)的改善情況，每次費(fèi)用大概為USD100～700不等。 6.工廠可以有多少次年度審核的機(jī)會？ 沒有限制。 7. FCCA的安排期限如何？ 從供應(yīng)商提出申請到最終審核大概需要20個工作日。 8.如果工廠是在去年列入采購名單，但正式訂單是在今年才下到工廠，工廠需要嗎審核FCCA？ 需要的。 9.對于現(xiàn)有的一家玩具廠，如果它另外再成立了一家新工廠，這新工廠是否仍需審核ICTI或是FCCA驗(yàn)廠？還是說兩個標(biāo)準(zhǔn)都要審核？ 需要再次通過FCCA以及ICTI的審核。 10.如果工廠未參加FCCA的審核，是否可以列入產(chǎn)品采購系統(tǒng)中？ 可以的，工廠會一直維持活動狀態(tài)，直到因?yàn)槲茨芡ㄟ^FCCA驗(yàn)廠而被ES部門在Retail Link上凍結(jié)為止。 11.如果工廠通過了FCCA，此結(jié)果的有效期有多長？ 有效期有18個月。如果工廠目前被凍結(jié)或沒有訂單超過18個月，必須在通過FCCA審核后才能接單。 12.如果一供應(yīng)商對于這一個國家來說是B類，對于另外一國家來說又是A類，需要審核FCCA嗎？ 所有有新工廠的A類供應(yīng)商都應(yīng)該進(jìn)行FCCA審核。 13. 如果一個A類供應(yīng)商要使用一家之前為B類供應(yīng)商供貨的工廠，該工廠是否需要接受FCCA審核？ 所有有新工廠的A類供應(yīng)商都應(yīng)該進(jìn)行FCCA驗(yàn)廠。 14.如果一A類供應(yīng)商計(jì)劃激活一家目前在Retail Link上處于凍結(jié)狀態(tài)的工廠，此工廠是否需要強(qiáng)制審核FCCA？ 如要這家工廠已經(jīng)凍結(jié)超過18個月，則需要強(qiáng)制。 15. 年度審核費(fèi)的850美元中都包括哪些費(fèi)用？是否包括所有的費(fèi)用，如審核員的差旅住宿費(fèi)用？ 是的，包括所有費(fèi)用。
