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TARGET品質(zhì)驗(yàn)廠問題點(diǎn)

發(fā)布日期:2017-11-03 作者:BSCI 點(diǎn)擊:

TARGET品質(zhì)驗(yàn)廠現(xiàn)場應(yīng)該注意以下事項(xiàng):

1.所有人員,包括臨時(shí)工和合同工,在開始作業(yè)之前應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),并且工作期間有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管。

2. 審核期間,工廠提供了培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)培訓(xùn)記錄,但是訪談時(shí)發(fā)現(xiàn)部分質(zhì)檢人員并不清楚檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)(應(yīng)評估培訓(xùn)計(jì)劃的有效性。)

3.工廠應(yīng)建立維修保養(yǎng)計(jì)劃以保證所有的設(shè)備和生產(chǎn)機(jī)器得到適當(dāng)?shù)木S修和保養(yǎng)。

4 建立了保養(yǎng)計(jì)劃并在工廠實(shí)施,但是現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),有些茶蠟機(jī)很臟。(應(yīng)全面進(jìn)行機(jī)器保養(yǎng))

5.應(yīng)進(jìn)行清洗以將污染的風(fēng)險(xiǎn)降到最低( 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),有些茶蠟機(jī)很臟,有可能會污染產(chǎn)品。)

6 沒有證據(jù)表明員工穿戴項(xiàng)鏈,手表或者其他潛在的污染裝飾等(檢查公司的政策)。小傷,比如割傷,擦傷,應(yīng)包括在內(nèi)。

7.工廠建立了內(nèi)部工作環(huán)境管理程序,其中包括對員工穿戴飾物進(jìn)行控制,但是現(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),包裝部有些工人工作時(shí)穿戴飾物。

8.存在污染的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),電燈泡和條形照明燈,包括電滅蠅燈上的燈,應(yīng)由抗震塑料擴(kuò)散器保護(hù)或者袖套或者能夠充分提供保護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)。

9.工廠建立并實(shí)施了玻璃控制程序。但是,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),成品存儲區(qū)的4個(gè)電燈泡中,只有2個(gè)用防震塑料擴(kuò)散器保護(hù)起來,包裝區(qū)域的電燈泡和條形照明燈沒有進(jìn)行保護(hù)。(成品區(qū)和包裝區(qū)的所有電燈泡都應(yīng)被防震塑料擴(kuò)散器保護(hù)。) 

10 在進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)之前或者生產(chǎn)時(shí),公司應(yīng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析,以確定潛在的安全危害及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

11.公司進(jìn)行了一些風(fēng)險(xiǎn)分析,例如利器控制,玻璃控制,害蟲控制,化學(xué)品控制等,但是 同上

12 危害分析應(yīng)包括微生物(如果適用),外來物(物理的),化學(xué)污染,過敏原(如適用),以及包裝缺陷。

13.工廠進(jìn)行了一些危害分析,如利器控制,玻璃控制,害蟲控制,化學(xué)品控制等。但是,玻璃控制中的其他危害沒有得到嚴(yán)格控制。

14.工廠應(yīng)建立程序以進(jìn)行或者分包對影響產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量等關(guān)鍵要素的分析或測試。 工廠只進(jìn)行了燃燒時(shí)間測試,沒有記錄表明公司進(jìn)行了其他測試:如油漆的含鉛量,熔點(diǎn)測試,香味測試,熱沖擊,穩(wěn)定性等。(公司應(yīng)建立程序以進(jìn)行或者外包對嚴(yán)重影響產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量的各方面進(jìn)行測試。)

15 公司應(yīng)建立程序,以識別、隔離、調(diào)查或者處理不符合要求的原材料(包括包裝),半成品和成品。

16.公司建立了不合格品處理程序,現(xiàn)場有特定的儲物箱。但是現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),包裝區(qū)有些不合格品沒有被嚴(yán)格識別出來( 每個(gè)過程的不合格品都要清晰的識別出來。) 

17.影響產(chǎn)品安全性和合法性的參數(shù)應(yīng)被識別,控制并監(jiān)控。

18.廠沒有記錄證明如熔煉過程的溫度和充蠟的具體時(shí)間等參數(shù)得到正確的識別、控制和監(jiān)控。影響產(chǎn)品安全性和合法性的參數(shù)應(yīng)被識別,控制并監(jiān)控

19.購買的原材料應(yīng)符合規(guī)定的接受/拒收準(zhǔn)則中的規(guī)范。

20.工廠建立了來料抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。但是沒有明確的缺陷分類,檢驗(yàn)員無參考。此外,有些檢驗(yàn)項(xiàng)目,如尺寸,熱穩(wěn)定性等事先沒有得到正確的檢驗(yàn)。  

21.來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)清晰的對缺陷進(jìn)行分類。所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目都應(yīng)正確的被檢驗(yàn)。在使用之前,來料應(yīng)按照采購單或者規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)/測試。這樣就不能保證使用之前,來料按照采購單或者規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)/測試 。

22.工廠應(yīng)有效的控制顧客提供的材料或者產(chǎn)品,包括包裝、原材料、知識產(chǎn)權(quán)和食品規(guī)范等。通過文件檢查,工廠沒有對顧客提供的材料進(jìn)行某些項(xiàng)目的檢驗(yàn),如大小。         

23.工廠必須對顧客提供的材料進(jìn)行檢驗(yàn),比如大小。應(yīng)建立程序,根據(jù)顧客的要求,可以進(jìn)行隨機(jī)抽樣和半成品檢驗(yàn)。

24.工廠有半成品檢驗(yàn)程序,相關(guān)的IPQC報(bào)告也留存著。但是,只確定了抽樣的大小,檢驗(yàn)的項(xiàng)目,標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確接收準(zhǔn)則,因此不能保證半成品檢驗(yàn)的有效性。標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)明確接收準(zhǔn)則,以保證半成品控制的有效性。

25.產(chǎn)品樣品的復(fù)制品要經(jīng)過審核人員的簽名后應(yīng)提供以供操作者參考。     

26.包裝區(qū)域有提供經(jīng)認(rèn)可的第一批包裝樣品,但是充蠟區(qū)域沒有提供樣品。   應(yīng)提供經(jīng)批準(zhǔn)的第一批產(chǎn)品供操作者參考。

27.檢驗(yàn)員應(yīng)使用正式的檢驗(yàn)安排和抽樣計(jì)劃,并形成記錄文件,包括了所有生產(chǎn)過程中重要的,主要的因素

28.進(jìn)行IPQC的檢驗(yàn)員每2個(gè)小時(shí),10件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。但是沒有檢驗(yàn)信息,比如樣品大小,缺陷數(shù),接收準(zhǔn)則等信息記錄在IPQC報(bào)告中。IPQC報(bào)告應(yīng)確定接收準(zhǔn)則并遵照實(shí)施。

29 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(如缺陷分類,規(guī)范)等應(yīng)是可以得到的,而且要符合顧客的要求。工廠有抽樣計(jì)劃和接收準(zhǔn)則但是標(biāo)準(zhǔn)中沒有缺陷分類。應(yīng)清晰的確定接收準(zhǔn)則,并在IPQC報(bào)告中實(shí)施,以證明IPQC得到正確的執(zhí)行。

30.根據(jù)顧客要求,進(jìn)行半成品和最終檢驗(yàn)。在審核中發(fā)現(xiàn),工廠按照內(nèi)部控制要求,進(jìn)行了相關(guān)的最終檢驗(yàn),但是檢驗(yàn)記錄上顯示大部分的實(shí)際樣品大小不是按照標(biāo)準(zhǔn)的要求來。而且對2010.6.6生產(chǎn)的產(chǎn)品保留最終檢驗(yàn)的記錄。 應(yīng)在最終檢驗(yàn)中明確接受準(zhǔn)則,FQC應(yīng)嚴(yán)格按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

31.公司應(yīng)識別用于監(jiān)視產(chǎn)品安全性和合法性的重要/主要因素的測量設(shè)備。      

32.  識別了一些測量設(shè)備并用于監(jiān)視重要/主要因素,但是根據(jù)監(jiān)視標(biāo)準(zhǔn),有些測量設(shè)備不適用,比如測量玻璃杯的尺寸應(yīng)用卡尺,但是工廠適用鋼尺進(jìn)行測量。   應(yīng)為檢驗(yàn)員配備適當(dāng)?shù)臏y量設(shè)備,應(yīng)周期性進(jìn)行校準(zhǔn)。

33.  測量和監(jiān)視設(shè)備定期根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。大部分測量設(shè)備定期按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn),但是,有些設(shè)備,如其中一支溫度計(jì)和卡尺沒有定期校準(zhǔn)。

34.  保存設(shè)備校準(zhǔn)記錄。沒有保存一些設(shè)備,如一支溫度計(jì)和卡尺的校準(zhǔn)記錄。

35.  檢查程序和指引沒有在每次的檢驗(yàn)過程中執(zhí)行;

36.  沒有產(chǎn)前會議記錄;

37.  產(chǎn)品的規(guī)格和樣品沒有在產(chǎn)前會議上審查批準(zhǔn),也沒有在產(chǎn)前會議上做記錄;

38.   產(chǎn)品測試的要求和結(jié)果沒有在產(chǎn)前會議中審查,也沒有會議記錄;

39.   關(guān)鍵的質(zhì)量和抽查檢驗(yàn)沒有在產(chǎn)前會議上經(jīng)過審查、確定和做好記錄;

40.  產(chǎn)前會議沒有生產(chǎn)車間的主管參與;

41.  生產(chǎn)前工廠沒有按照測試程序做測試;

42.  工廠沒有記錄和跟蹤貨物的出貨時(shí)間;

43.  沒有每周或每月的質(zhì)量目標(biāo)和沒有統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率;

44.  每月/每周的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)結(jié)果沒有張貼在每個(gè)車間;

45.  QC部的質(zhì)量會議沒有舉行,并做好記錄;

46.  在每周的QC質(zhì)量會議記錄中沒有審查質(zhì)量記錄;

47.  在每周的QC質(zhì)量會議記錄中沒有商議糾正計(jì)劃和預(yù)防措施;

48.  生產(chǎn)沒有派代表參加每周的質(zhì)量會議;

49.  QC小組沒有權(quán)利停止質(zhì)量不合格的產(chǎn)品

50.  培訓(xùn)時(shí)沒有使用缺陷的樣板作為救命指導(dǎo)他們?nèi)绾螌ふ矣腥毕莸漠a(chǎn)品;

51.  工廠沒有指定的實(shí)驗(yàn)室;

52.  驗(yàn)貨的實(shí)驗(yàn)室不夠干凈和井然有序,以及地方不夠大;

53.  工廠沒有自己進(jìn)行樣品測試;

54.  原材料倉庫不干凈和整潔;

55.  監(jiān)測物料進(jìn)出的控制系統(tǒng)和記錄不是電腦化和系統(tǒng)化;

56.  工廠沒有對所有的包裝材料在燈箱UL3500光源下進(jìn)行對色檢查,以確保色彩和質(zhì)量的一致;

57.  工廠沒有記錄在UL3500燈箱下檢查發(fā)現(xiàn)顏色和質(zhì)量不合格的包裝材料的數(shù)量和情況;

58.  工廠在生產(chǎn)過程中沒有使用缺陷的樣品作為示例;

59.  生產(chǎn)區(qū)域不干凈、亂。


相關(guān)標(biāo)簽:bsci驗(yàn)廠

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