GSV驗(yàn)廠現(xiàn)場審核需注意點(diǎn)
GSV驗(yàn)廠現(xiàn)場審核都有哪些需要注意的地方?需要準(zhǔn)備哪些文件?
(1)保安室放一份授權(quán)供應(yīng)商名單,還要放一份近三個(gè)月離職人員名單,近三個(gè)月補(bǔ)辦廠牌人員名單,近三個(gè)月補(bǔ)辦訪客證的記錄(沒有補(bǔ)辦也要有空表格)。
(2)保安要有對講機(jī),車不能亂停,最關(guān)鍵的GSV驗(yàn)廠當(dāng)天別走貨,否則麻煩。
(3)圍墻要有紅外線或者監(jiān)控(至少一種)
(4)成品倉進(jìn)去要登記,裝卸區(qū)要貼裝貨時(shí)可進(jìn)入人員的名單,圍墻邊不能有樹(起碼樹枝不能伸到圍墻外)
(5)IT部回復(fù)56天改密碼,密碼輸錯(cuò)三次鎖定,鎖定后必須要IT部才有權(quán)限解鎖,并要做好記錄,資料是雙備份。
(6)還有背景調(diào)查所有人要有,并且定期在職的要調(diào)查。調(diào)查必須包括工作經(jīng)歷調(diào)查。
(7)保安室要放一臺(tái)電腦。電腦上顯示所有敏感區(qū)域的圖,搞個(gè)保安盯著屏幕,保安要配對講機(jī)
(8)郵件包裹檢查記錄,訪客進(jìn)出登記,GSV驗(yàn)廠人員來了必須要看他們證件(要有相片),用金屬探測器檢查他們的包裹。發(fā)訪客證給GSV驗(yàn)廠人員時(shí)必須連號(hào)。
(9)做一些授權(quán)書,如委托工廠一名高層來專門負(fù)責(zé)反恐的。
(10)成品倉誰可以進(jìn)去(要相片和授權(quán)書, 要貼成品倉門上)
(11)走貨裝世的記錄和相片要保管好。
(12)高保真封條檢測報(bào)告要保留,還有封條發(fā)放報(bào)告要保留。
(13)貨物短缺盈余處理程序必須有
(14)工廠內(nèi)部的反恐審核記錄(自己審自己的報(bào)告)
(15)反恐培訓(xùn)記錄要保留和相片,最好是全員的培訓(xùn)。
(16)供應(yīng)商+貨運(yùn)公司要進(jìn)行反恐評估,并保留評估資料
(17)鑰匙發(fā)放回收換鎖記錄要做
(18)建筑物圍墻檢查記錄,電腦安全檢查記錄,電腦帳戶申請和取消記錄,廠牌發(fā)放和回收(包括離職和請長假的記錄)要書面程序和記錄
(19)要有一整套GSV文件,根據(jù)程序文件準(zhǔn)備相關(guān)資料,然后相關(guān)硬件方面也要注意,如果某些方面確實(shí)做不到,也沒關(guān)系,只要分?jǐn)?shù)達(dá)標(biāo)不影響出貨就行。
(20)要求保安要有上崗證,貨柜出貨時(shí)有沒保安檢查,保安那要有員工花名冊及離職花名冊,同時(shí)要有合格供應(yīng)商名單。
(21)保安方面:員工進(jìn)出戴著廠牌,穿著廠服(如果工廠有提供的話),廠牌最好能識(shí)別某個(gè)部門的員工。廠服丟失記錄,車輛進(jìn)出記錄,包裹收件記錄,來訪登記等。
(22)人事方面:背景調(diào)查,最好是派出所能蓋章的。培訓(xùn)記錄,最好上面有列明是反恐培訓(xùn),當(dāng)然還要有針對目前新的反恐方式做出的培訓(xùn)記錄。
(23)計(jì)算機(jī)密碼記錄以及計(jì)算機(jī)的管理
(24)貨倉:貨柜檢查記錄,封條發(fā)放記錄,封條的檢測報(bào)告,進(jìn)出貨倉登記,物料擺放,倉庫照明等
(25)車間:車間也要有來訪記錄